CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02198 | 22/04/2015 | 546.430,88 | 453.739,10 | 453.739,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02198 | 22/04/2015 | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04971 | 28/04/2015 | 0,00 | 45.463,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05540 | 11/05/2015 | 0,00 | 45.463,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06824 | 27/05/2015 | 0,00 | 45.463,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07917 | 26/06/2015 | 0,00 | 45.463,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09118 | 20/07/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10327 | 13/08/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11817 | 15/09/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14393 | 29/10/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15437 | 24/11/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16899 | 21/12/2015 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03078 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.463,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03613 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.463,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04753 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.463,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05666 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.463,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06729 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07699 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09066 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11304 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12238 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13399 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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