CPF/CNPJ:
11226442000177
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148847/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. 06 N. 17 LOTE 17
Municipio:
PACO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGAR-GAS DE CARTUCHOS E TONERSDO LACEM-MA, CONFORME PREGAO N. 084/CSL/SES E AUTORIZACAO FLS 228
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11034 | 28/12/2015 | 16.029,96 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGAR-GAS DE CARTUCHOS E TONERSDO LACEM-MA, CONFORME PREGAO N. 084/CSL/SES E AUTORIZACAO FLS 228
|
2015NE11034 | 28/12/2015 | 16.029,96 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15466 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,59 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15468 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,87 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL16045 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 309,20 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL17207 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL17225 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535002)
|
2016NL17239 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -20,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL17219 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.677,89 |
| PAGAMENTO (700002)
Descrição:
|
2016NL17365 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.698,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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