CPF/CNPJ:
10946594368
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16648/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
COMPLEMENTO DO CONTRATO N238/2014, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE IMOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03864 | 29/05/2015 | 35.070,00 | 35.070,00 | 35.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATO N238/2014, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE IMOVEL.
|
2015NE03864 | 29/05/2015 | 35.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07244 | 09/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07524 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07533 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07537 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL10415 | 17/08/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11576 | 11/09/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14469 | 29/10/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05317 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05321 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05323 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05325 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05316 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05320 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05322 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05326 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07773 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07772 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08901 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08900 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11863 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11861 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
