CPF/CNPJ:
10945687320
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
IMPTRAB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62726/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAVESSA BOA ESPERANCA N 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043820
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO 15 A 17/04/15 CONF.RD.285/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04349 | 25/06/2015 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO 15 A 17/04/15 CONF.RD.285/15
|
2015NE04349 | 25/06/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07816 | 25/06/2015 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05577 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04919 OB - 2015OB05577 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00237 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06280 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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