CPF/CNPJ:
10677852304
Emissão:
24/11/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
119963/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO EGITO 200
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
DESPESAS COM 1 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 384/2014VALOR CORRESPONDENTE ATEDEZEMBRO/15 CONTRATO ESTECELEBRADO ENTRE A SES/MA,WE SR. ANTONIO FERNANDO BARAUJO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09731 | 24/11/2015 | 24.000,00 | 12.000,00 | 2.430,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM 1 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 384/2014VALOR CORRESPONDENTE ATEDEZEMBRO/15 CONTRATO ESTECELEBRADO ENTRE A SES/MA,WE SR. ANTONIO FERNANDO BARAUJO.
|
2015NE09731 | 24/11/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL17325 | 23/12/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18524 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL01127 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL01755 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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