CPF/CNPJ:
10677852304
Emissão:
14/07/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
93065/14
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO EGITO 200
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
COMPLEMENTACAO DE CONTRATO 384/2014 DE LOCACAO DEIMOVEL URBANO EM SAO LUIS-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04816 | 14/07/2015 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE CONTRATO 384/2014 DE LOCACAO DEIMOVEL URBANO EM SAO LUIS-MA
|
2015NE04816 | 14/07/2015 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL09021 | 17/07/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL10411 | 17/08/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11567 | 11/09/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL13581 | 20/10/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14571 | 04/11/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL15789 | 30/11/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06561 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06560 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07765 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07764 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08893 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08892 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10555 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10554 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11864 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11859 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12510 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12509 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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