CPF/CNPJ:
10677852304
Emissão:
17/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
48694/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO EGITO 200
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
COMPLEMENTACAO DE CONTRATO 384/2014 DE LOCACAO DEIMOVEL URBANO EM SAO LUIS-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02089 | 17/04/2015 | 12.001,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE CONTRATO 384/2014 DE LOCACAO DEIMOVEL URBANO EM SAO LUIS-MA
|
2015NE02089 | 17/04/2015 | 12.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AOCONTRATO N.384/14 P/ LOCACAO DE IMOVEL URBANO.
|
2015NE03336 | 19/05/2015 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2089/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
|
2015NE11434 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL04565 | 17/04/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06156 | 19/05/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02812 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02811 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04168 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04164 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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