CPF/CNPJ:
10654330344
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
131059/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 4 BLOCO 2 APTO 201
Municipio:
SAQO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS PEDREIRASLAGO DA PEDRA POCAO DE PEDRA E LIMA CAMPOS NO PERIODO 03 A 08/08/2015 CONF.RD 916
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10707 | 22/12/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS PEDREIRASLAGO DA PEDRA POCAO DE PEDRA E LIMA CAMPOS NO PERIODO 03 A 08/08/2015 CONF.RD 916
|
2015NE10707 | 22/12/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR A MAIOR
|
2015NE10945 | 28/12/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL17438 | 22/12/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17139 | 22/12/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13471 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR VALOR INCORRETO
|
2015GR00533 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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