CPF/CNPJ:
10654330344
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
46439/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 4 BLOCO 2 APTO 201
Municipio:
SAQO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESASCOM -VIAGEM PARA IRACY FERREIRA CORREA NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2015 CONFORMERD N. 109/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01908 | 13/04/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESASCOM -VIAGEM PARA IRACY FERREIRA CORREA NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2015 CONFORMERD N. 109/2015
|
2015NE01908 | 13/04/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04281 | 14/04/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02542 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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