CPF/CNPJ:
09565345387
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
160973/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOAO CASTELO N 57 BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65808855
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07917 | 05/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015
|
2015NE07917 | 05/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 07917
|
2015NE07940 | 06/10/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL12977 | 05/10/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12958 | 06/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10057 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12975 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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