CPF/CNPJ:
09565345387
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57822/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOAO CASTELO N 57 BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65808855
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PEDREIRA, LAGO DA PEDRA, ESPERANTINIPOLIS SAOROBERTO NO PERIODO DE 13A 18/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02317 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PEDREIRA, LAGO DA PEDRA, ESPERANTINIPOLIS SAOROBERTO NO PERIODO DE 13A 18/04/2015.
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2015NE02317 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04664 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02886 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02926 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2015NL04771 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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