Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE09465
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A10/10/2015,CONFORME RD N.1503/2015 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
,