CPF/CNPJ:
09470948300
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
171440/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R 28 Q 15 C 34
Municipio:
SAO LUIS FONE 2363489
Estado:
MA
CEP:
00065070
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08529 | 23/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO
|
2015NE08529 | 23/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13781 | 23/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10701 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05077 OB - 2015OB10701 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00492 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11027 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: _CANCELAMENTO POR PAG INDEVIDO
|
2015GR00516 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL15154 | 01/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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