CPF/CNPJ:
09439064315
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165278/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 104 QD 62 CS 13
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 1371188
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/09/2015,CONFORME RD N.1324/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09266 | 06/11/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/09/2015,CONFORME RD N.1324/2015.
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2015NE09266 | 06/11/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL14750 | 06/11/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11633 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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