CPF/CNPJ:
09439064315
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
78644/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 104 QD 62 CS 13
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 1371188
Estado:
MA
CEP:
00065137
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.06 A 13.06.15EM BELAGUA S.B. RIO PRETOP. VARGAS M. DO NORTE NINA RODRIGUES RD 560 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05240 | 21/07/2015 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.06 A 13.06.15EM BELAGUA S.B. RIO PRETOP. VARGAS M. DO NORTE NINA RODRIGUES RD 560 ANEXO
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2015NE05240 | 21/07/2015 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL09206 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB06853 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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