CPF/CNPJ:
09419071391
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150314/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
FUNASA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODODE 17 A 21.08.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07442 | 22/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODODE 17 A 21.08.2015
|
2015NE07442 | 22/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12210 | 22/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09446 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
