CPF/CNPJ:
09404414387
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
67821/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052090
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS ALBER-TO DE SOUSA PERIODO DE 1805 A 22/05/2015, CONF. RDN. 347/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02913 | 11/05/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS ALBER-TO DE SOUSA PERIODO DE 1805 A 22/05/2015, CONF. RDN. 347/2015.
|
2015NE02913 | 11/05/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05600 | 11/05/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03659 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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