| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02967
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO JOAO DOS PATOS, NOPERIODO DE 04 A 13/05/15. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Totais: | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
.png)
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