CPF/CNPJ:
08346431000116
Emissão:
17/09/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61755/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-DESPESAS COM PRORROGACAODO CONTRATO N.229/13/ SESPRESTAR SERVICOS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07278 | 17/09/2015 | 58.052,85 | 10.152,89 | 10.152,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -DESPESAS COM PRORROGACAODO CONTRATO N.229/13/ SESPRESTAR SERVICOS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO
|
2015NE07278 | 17/09/2015 | 58.052,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15947 | 03/12/2015 | 0,00 | 4.971,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL18030 | 30/12/2015 | 0,00 | 5.181,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12551 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.971,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15961 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.971,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13822 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.971,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14341 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.181,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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