CPF/CNPJ:
08346431000116
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
70392/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO N. 299/2013 DO SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, APOIO TECNICO E DIAGNOSTICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01279 | 20/03/2015 | 78.546,40 | 75.606,87 | 75.606,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO N. 299/2013 DO SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, APOIO TECNICO E DIAGNOSTICO.
|
2015NE01279 | 20/03/2015 | 78.546,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL10560 | 20/03/2015 | 0,00 | -15.061,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04347 | 15/04/2015 | 0,00 | 11.610,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06816 | 27/05/2015 | 0,00 | 11.610,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07249 | 09/06/2015 | 0,00 | 15.061,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07651 | 23/06/2015 | 0,00 | 11.610,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08250 | 07/07/2015 | 0,00 | 6.158,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09842 | 30/07/2015 | 0,00 | 17.062,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11164 | 31/08/2015 | 0,00 | 11.290,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12550 | 29/09/2015 | 0,00 | 6.264,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02624 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.610,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04741 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.610,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02250922000182 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE M ALMEIDA |
2015OB05066 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.061,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05424 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.610,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05956 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.158,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07318 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.062,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10559 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.061,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08392 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.290,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09746 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.264,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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