CPF/CNPJ:
08094969334
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73002/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Saúde Pública
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA GODOFREDO VIANA, CENTRO
Municipio:
PINDARE MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65370000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA JOAO BATISTADA SILVA - PERIODO DE 04/05 A 15/05/2015, CONF. RD427/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03011 | 12/05/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA JOAO BATISTADA SILVA - PERIODO DE 04/05 A 15/05/2015, CONF. RD427/2015.
|
2015NE03011 | 12/05/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05710 | 12/05/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03785 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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