CPF/CNPJ:
07917074000136
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210787/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65026200
COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.658/08 P/ UNIDADE -MISTA DE CARATAPERA CONF.ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00115 | 12/02/2015 | 721.924,28 | 4.099.156,88 | 4.099.156,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.658/08 P/ UNIDADE -MISTA DE CARATAPERA CONF.ANEXO
|
2015NE00115 | 12/02/2015 | 721.924,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONT. N. 658/2008 DA UNIDADE MISTA DECARUTAPERA.
|
2015NE00544 | 23/02/2015 | 8.074,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.658/2008 DA UNIDADE MISTA DECARUTAPERA
|
2015NE00613 | 27/02/2015 | 685.737,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO DA /UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA N.658/2008.
|
2015NE01214 | 18/03/2015 | 105.534,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO CONTRATO N..658/08 P/ UNIDA-DE MISTA CARUTAPERA .RA -
|
2015NE01573 | 31/03/2015 | 896.965,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUMERO 658/2008 UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA-MA
|
2015NE02795 | 07/05/2015 | 896.965,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.658/2008, UNIDADE MISTA DECARUTAPERA-MA.
|
2015NE04206 | 19/06/2015 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11381 | 31/12/2015 | -44.046,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00245 | 12/02/2015 | 0,00 | 656.019,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00872 | 26/02/2015 | 0,00 | 73.978,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01265 | 27/02/2015 | 0,00 | 685.737,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02435 | 18/03/2015 | 0,00 | 105.534,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03449 | 31/03/2015 | 0,00 | 666.707,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04498 | 17/04/2015 | 0,00 | 115.006,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05307 | 07/05/2015 | 0,00 | 249.323,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05387 | 08/05/2015 | 0,00 | 662.882,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07112 | 29/05/2015 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07638 | 23/06/2015 | 0,00 | 783.966,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 656.019,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00642 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.978,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00911 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 685.737,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01765 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 105.534,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02212 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 666.707,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02745 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 115.006,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03384 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 249.323,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03449 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 662.882,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04979 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05407 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 783.966,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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