CPF/CNPJ:
07607300325
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69794/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNIDADE 203 RUA 09 CASA 35 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU-MIRIN, CHAPADINHA, ACAILAN-DIA E IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 03 A10/05/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03978 | 29/05/2015 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU-MIRIN, CHAPADINHA, ACAILAN-DIA E IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 03 A10/05/15
|
2015NE03978 | 29/05/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07165 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05015 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05017 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07170 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04892 OB - 2015OB05017 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00177 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB07511 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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