CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
28/09/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11932/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHA-MENTO TECNICO EM PROJETOSCONFORME AUTORIZACAO FLS.161.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07718 | 28/09/2015 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHA-MENTO TECNICO EM PROJETOSCONFORME AUTORIZACAO FLS.161.
|
2015NE07718 | 28/09/2015 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL15279 | 28/09/2015 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15277 | 17/11/2015 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13529 | 20/10/2015 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15281 | 17/11/2015 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10498 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12081 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12084 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15286 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
