CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
FORTVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84386/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
REFERENTE A AOMPAMHAMEN-TO TECNICO EM PROJETO,CONFORME CONTRATO N.214/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05785 | 31/07/2015 | 928.979,45 | 526.633,32 | 526.633,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A AOMPAMHAMEN-TO TECNICO EM PROJETO,CONFORME CONTRATO N.214/2013
|
2015NE05785 | 31/07/2015 | 928.979,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL17223 | 31/07/2015 | 0,00 | -131.658,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11264 | 02/09/2015 | 0,00 | 131.658,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15353 | 20/11/2015 | 0,00 | 131.658,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17216 | 23/12/2015 | 0,00 | 131.658,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17226 | 23/12/2015 | 0,00 | 131.658,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17289 | 23/12/2015 | 0,00 | 131.658,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08491 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.658,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12163 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.658,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13560 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.658,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13588 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.658,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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