CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
FORTMONISAN
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39240/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Programa de Saneamento Básico
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO AO CONTRATO -EM ACOMPANHAMENTO TECNICOEM PROJETO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03790 | 26/05/2015 | 1.485.659,60 | 1.485.659,60 | 1.485.659,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO -EM ACOMPANHAMENTO TECNICOEM PROJETO
|
2015NE03790 | 26/05/2015 | 1.485.659,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07604 | 26/05/2015 | 0,00 | -185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07601 | 19/06/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07602 | 19/06/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07605 | 19/06/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07606 | 19/06/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12327 | 24/09/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12466 | 25/09/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12789 | 30/09/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13005 | 06/10/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15434 | 23/11/2015 | 0,00 | 185.707,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05385 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05388 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05389 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09570 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09686 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09922 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10165 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12227 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.707,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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