CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
12/03/2015
Plano Interno:
FORTGESPSUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
214131/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ACOMPANHAMENTO TECNICO EMPROJETO CONFORME CONTRATO120/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01055 | 12/03/2015 | 5.191.932,00 | 5.191.932,00 | 5.191.932,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACOMPANHAMENTO TECNICO EMPROJETO CONFORME CONTRATO120/2014
|
2015NE01055 | 12/03/2015 | 5.191.932,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02904 | 18/03/2015 | 0,00 | 1.297.983,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02985 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.297.983,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02999 | 20/03/2015 | 0,00 | 1.297.983,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07603 | 19/06/2015 | 0,00 | 1.297.983,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01795 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01844 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01854 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05387 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,