CPF/CNPJ:
06945970230
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
185262/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SEBASTIAO LAMEIDA, 1479
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM CHAPADINHA RD 1510/15EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE10513 | 18/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM CHAPADINHA RD 1510/15EM ANEXO
|
2015NE10513 | 18/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10513/15 VALORINCORRETO
|
2015NE10563 | 21/12/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL16943 | 18/12/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16887 | 18/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13373 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16939 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,