CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
25/08/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118097/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
PRORROGACAO DO CONTRATON. 209/11 DO 5 TERMO ADI-TIVO COM VENCIMENTO PRE-VISTO PARA 22/07/16 CON-FORME DESPACHO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06202 | 25/08/2015 | 785.846,20 | 783.799,49 | 783.799,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON. 209/11 DO 5 TERMO ADI-TIVO COM VENCIMENTO PRE-VISTO PARA 22/07/16 CON-FORME DESPACHO ANEXO.
|
2015NE06202 | 25/08/2015 | 785.846,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13457 | 19/10/2015 | 0,00 | 390.876,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15261 | 17/11/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11252 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 390.876,39 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12041 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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