CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163660/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 209/11 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALARE AMBULATORIAL APOIO TEC-NICO E DIAGOSTICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01324 | 23/03/2015 | 2.678.248,65 | 2.678.248,65 | 2.678.248,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 209/11 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALARE AMBULATORIAL APOIO TEC-NICO E DIAGOSTICO
|
2015NE01324 | 23/03/2015 | 2.678.248,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06169 | 23/03/2015 | 0,00 | -821.609,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL10835 | 23/03/2015 | 0,00 | -392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03552 | 31/03/2015 | 0,00 | 262.899,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03791 | 31/03/2015 | 0,00 | 243.305,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06166 | 19/05/2015 | 0,00 | 821.609,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06170 | 19/05/2015 | 0,00 | 428.686,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07419 | 12/06/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10176 | 10/08/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10323 | 13/08/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10430 | 17/08/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11784 | 15/09/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13455 | 19/10/2015 | 0,00 | 171.665,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02300 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 262.899,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02430 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 243.305,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04175 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 821.609,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04178 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 428.686,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL06167 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -821.609,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05225 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07585 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07704 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10359 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -392.923,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07774 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09056 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11254 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 171.665,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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