CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
209596/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.437/12 CONFORME AUTORIZO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01307 | 20/03/2015 | 2.412.771,84 | 2.220.707,92 | 1.809.578,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.437/12 CONFORME AUTORIZO ANEXO
|
2015NE01307 | 20/03/2015 | 2.412.771,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL12701 | 20/03/2015 | 0,00 | -201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03550 | 31/03/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03551 | 31/03/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06123 | 18/05/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07435 | 12/06/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08246 | 07/07/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10025 | 04/08/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11034 | 28/08/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12545 | 29/09/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12702 | 30/09/2015 | 0,00 | 201.064,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14904 | 09/11/2015 | 0,00 | 210.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15804 | 30/11/2015 | 0,00 | 201.064,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16900 | 21/12/2015 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02280 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02298 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04135 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05240 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05952 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07477 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08309 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09844 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09848 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12700 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -201.064,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12202 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL01224 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.064,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
