CPF/CNPJ:
06403190334
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98435/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV DA FORTUNA 266
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE BACABAL, STA INESZE DOCA, PRES. DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS,NO PERIODO DE 07 A 14/06/2015, CONFORME A RD 636
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04263 | 24/06/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE BACABAL, STA INESZE DOCA, PRES. DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS,NO PERIODO DE 07 A 14/06/2015, CONFORME A RD 636
|
2015NE04263 | 24/06/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 4263/15MOTIVO EXPURGO VENCIDO
|
2015NE05712 | 31/07/2015 | -1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL09861 | 24/06/2015 | 0,00 | -1.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07735 | 24/06/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05499 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05499 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00219 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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