CPF/CNPJ:
06400973320
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184755/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA COELHO NETO 90 CENTRO
Municipio:
ITAPECU MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE ITAPECURU,NO PERIODO DE 29.09A09.102015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1888 DE11.12.2015. DIARIA PARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10508 | 18/12/2015 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE ITAPECURU,NO PERIODO DE 29.09A09.102015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1888 DE11.12.2015. DIARIA PARA
|
2015NE10508 | 18/12/2015 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DO EMPENHO
|
2015NE10530 | 18/12/2015 | -1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL16878 | 18/12/2015 | 0,00 | -1.989,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16852 | 18/12/2015 | 0,00 | 1.989,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13347 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.989,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16875 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.989,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
