CPF/CNPJ:
06400973320
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70561/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA COELHO NETO 90 CENTRO
Municipio:
ITAPECU MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA RAIMUNDO INDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO NO PERIODO DE 04/05 A15/05/2015, CONFORME RD N462/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02951 | 12/05/2015 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA RAIMUNDO INDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO NO PERIODO DE 04/05 A15/05/2015, CONFORME RD N462/2015
|
2015NE02951 | 12/05/2015 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05653 | 12/05/2015 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03723 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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