CPF/CNPJ:
06305440344
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153742/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA INACIO RAPOSO 31
Municipio:
SAO LUIS FONE 2321563
Estado:
MA
CEP:
00065030
DEARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIDO DE 24 A 28/08/2015,CONFORME RD N.1151/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08182 | 16/10/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIDO DE 24 A 28/08/2015,CONFORME RD N.1151/2015
|
2015NE08182 | 16/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13369 | 16/10/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10258 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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