CPF/CNPJ:
06264451000112
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11668/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO EMPENHODO CONTRATO N.206/11 REF.SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA FEME CONF. AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03856 | 29/05/2015 | 101.111,88 | 84.259,90 | 75.833,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHODO CONTRATO N.206/11 REF.SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA FEME CONF. AUTORIZO.
|
2015NE03856 | 29/05/2015 | 101.111,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPE-NHO CONFORME DETERMINACAOSUPERIOR
|
2015NE04055 | 11/06/2015 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07420 | 12/06/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07421 | 12/06/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07422 | 12/06/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07562 | 17/06/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07882 | 26/06/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11042 | 28/08/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11813 | 15/09/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13547 | 20/10/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14416 | 29/10/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16121 | 04/12/2015 | 0,00 | 8.425,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05227 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05228 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05229 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05350 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05637 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08314 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09064 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11448 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11486 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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