CPF/CNPJ:
06257593387
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235370/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 04 QD. 13 CASA 16 CONJ PLANALTO ANIL 1
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060490
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE IMPERA-TRIZ NO PERIODO DE 07 A12/12/15, CONF. RD 1859 TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10939 | 28/12/2015 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE IMPERA-TRIZ NO PERIODO DE 07 A12/12/15, CONF. RD 1859 TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2015NE10939 | 28/12/2015 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17449 | 28/12/2015 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 09530029349 - JOAO TADEU FERREIRA DE SOUSA |
2015OB13751 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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