CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68531/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DA DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO PARA -OPERACIONANALIZACAO E EX-ECUCAO DAS ATIVIDADES E -SERVICOS DE SAUDE NAS UN-IDADES DE SAUDE CONTRATO N.05/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04203 | 19/06/2015 | 12.947.590,55 | 12.947.589,55 | 12.947.589,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO PARA -OPERACIONANALIZACAO E EX-ECUCAO DAS ATIVIDADES E -SERVICOS DE SAUDE NAS UN-IDADES DE SAUDE CONTRATO N.05/2015.
|
2015NE04203 | 19/06/2015 | 12.947.590,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE4203/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11763 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07614 | 19/06/2015 | 0,00 | 12.947.589,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05394 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.947.589,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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