CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
21/01/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
244413/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
SERVICOS ASSISTENCIAIS NO PERIODO 16.11 A 15/12/14 CONF.CT.95/11 NF.1324 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 21/01/2015 | 1.548.335,13 | 1.548.335,13 | 1.548.335,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS ASSISTENCIAIS NO PERIODO 16.11 A 15/12/14 CONF.CT.95/11 NF.1324 ANEXO
|
2015NE00006 | 21/01/2015 | 1.548.335,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL00040 | 22/01/2015 | 0,00 | 1.548.335,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00258 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.546.080,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00619 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.254,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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