| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09403
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS PARA REEMBOLSODO SERVIDOR MAURICIO FERNANDES LIMA CEDIDO C/ONUSNO PERIODO DE JUNHO E JU-LHO/ 2015, CONFORME PARECER 980/2015 AJA/SES |
12.371,28 | 12.371,28 | 12.371,28 |
| Totais: | 12.371,28 | 12.371,28 | 12.371,28 |
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