| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR DE SERVICOS DE TTELEFONIA REF.OUT/14 CON-FORME NFISC.N.205364313 ANEXA. |
62.873,87 | 62.873,87 | 62.873,87 |
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2015NE00933
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MES NOVENBRODE 2014 FATURA N.2053640313,CONTRATO N.05/2010 |
61.208,27 | 61.208,27 | 61.208,27 |
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2015NE00938
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRA-TON;005/2010 |
1.912,14 | 1.912,14 | 1.912,14 |
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2015NE00951
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA REF.DEZ/14 CONF. CONTA ANEX. |
59.710,40 | 59.710,40 | 59.710,40 |
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2015NE03321
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTACAO DA NE N.00694/2014, REFERENTE AOCONTRATO 05/2010 |
10.566,70 | 10.566,70 | 10.566,70 |
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2015NE04522
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA EMCARATER EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 90(NOVENTA)DIAS P/ SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONF.AUTORIZO |
95.271,00 | 95.271,00 | 95.271,00 |
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2015NE09253
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A FATURA N.2053640313 CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 25.02 A 24.03.15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
38.452,72 | 38.452,72 | 38.452,72 |
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2015NE09423
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVELNO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2015,CONFORME PARECERN.942/2015 - PGE EM ANEXO |
46.523,10 | 46.523,10 | 46.523,10 |
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2015NE10107
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZATORIA NOPERIODO DE 25/06 A 24/06/2015. PARECER 896/15-PJ- PGE |
39.644,58 | 39.644,58 | 39.644,58 |
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2015NE10118
Dt. Emissão: Descrição: - PRORROGACAO DO CONTRATO40/2015/SES PARA DAR CON-TINUIDADE NA PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA MO-VEL RAP INSCRITO: 48.987,48 |
95.271,00 | 46.283,52 | 46.283,52 |
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2015NE10370
Dt. Emissão: Descrição: INDENIZATORIO DO CONTRATON. 05/2010 EM FAVOR DAEMPRESA VIVO TELEFONICACONFORME FATURA N. 2053640313 PERIODO DE 25/03/15A 24/04/15 CONFORME DES-PACHO ADMINISTRATIVO. |
31.863,28 | 31.863,28 | 31.863,28 |
| Totais: | 543.297,06 | 494.309,58 | 494.309,58 |
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+
