CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
09/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169542/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- PRORROGACAO DO CONTRATO40/2015/SES PARA DAR CON-TINUIDADE NA PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA MO-VEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10118 | 09/12/2015 | 95.271,00 | 46.283,52 | 46.283,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - PRORROGACAO DO CONTRATO40/2015/SES PARA DAR CON-TINUIDADE NA PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA MO-VEL
|
2015NE10118 | 09/12/2015 | 95.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL16586 | 09/12/2015 | 0,00 | -11.929,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16582 | 15/12/2015 | 0,00 | 34.354,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16584 | 15/12/2015 | 0,00 | 11.929,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16587 | 15/12/2015 | 0,00 | 11.929,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13069 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.354,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13071 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.929,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
