CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69003/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA EMCARATER EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 90(NOVENTA)DIAS P/ SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04522 | 30/06/2015 | 95.271,00 | 95.271,00 | 95.271,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA EMCARATER EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 90(NOVENTA)DIAS P/ SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONF.AUTORIZO
|
2015NE04522 | 30/06/2015 | 95.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL16586 | 30/06/2015 | 0,00 | -18.653,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13296 | 14/10/2015 | 0,00 | 36.109,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15187 | 16/11/2015 | 0,00 | 3.370,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15839 | 30/11/2015 | 0,00 | 37.137,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16584 | 15/12/2015 | 0,00 | 18.653,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16587 | 15/12/2015 | 0,00 | 18.653,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10207 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.109,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12014 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.370,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12494 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.137,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13072 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.653,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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