CPF/CNPJ:
02323120000236
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
156877/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA PRESIDENTE CAFE FILHO 1112 A B JARDIM AMERICA
Municipio:
CABEDELO
Estado:
PB
CEP:
58310000
BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, CAPACIDADE PARA 300ML, TIPO TRANSFERENCIA BOLSA COLETORA BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC, 150ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02863 | 30/04/2015 | 1.391.057,50 | 1.391.057,50 | 1.391.057,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, CAPACIDADE PARA 300ML, TIPO TRANSFERENCIA BOLSA COLETORA BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC, 150ML
|
2015NE02863 | 30/04/2015 | 1.391.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07663 | 23/06/2015 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07663 | 23/06/2015 | 0,00 | 370.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07664 | 23/06/2015 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07664 | 23/06/2015 | 0,00 | 11.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07664 | 23/06/2015 | 0,00 | 246.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07665 | 23/06/2015 | 0,00 | 8.457,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07665 | 23/06/2015 | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07665 | 23/06/2015 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL07665 | 23/06/2015 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL15124 | 13/11/2015 | 0,00 | 415.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL15171 | 16/11/2015 | 0,00 | 207.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05438 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 767.957,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11926 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 415.400,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11955 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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