CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
3298/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO AO CONTRATO -N.102/2014,SERVICO DE VI-GILANCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03791 | 26/05/2015 | 2.055.340,56 | 1.610.306,59 | 1.610.306,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO -N.102/2014,SERVICO DE VI-GILANCIA
|
2015NE03791 | 26/05/2015 | 2.055.340,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE ORIGINAL POR DETERMINACAODO GESTOR
|
2015NE11301 | 30/12/2015 | -445.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL17921 | 26/05/2015 | 0,00 | -445.033,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09630 | 29/07/2015 | 0,00 | 278.400,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09647 | 29/07/2015 | 0,00 | 24.944,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL10362 | 13/08/2015 | 0,00 | 310.507,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL11864 | 16/09/2015 | 0,00 | 310.507,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL12803 | 01/10/2015 | 0,00 | 310.507,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL15337 | 19/11/2015 | 0,00 | 375.439,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL17257 | 23/12/2015 | 0,00 | 445.033,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07149 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.920,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07150 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.624,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07151 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07152 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.945,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07148 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 218.126,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07179 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.944,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07745 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.105,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07746 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.438,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07747 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.525,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07748 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.155,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07744 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 243.282,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09152 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.525,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09153 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.155,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09154 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.105,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09155 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.438,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09151 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 243.282,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09907 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.525,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09908 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.155,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09909 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.105,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09910 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.438,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09906 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 243.282,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12153 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.771,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12154 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.298,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12155 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.754,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12156 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.457,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12152 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 294.156,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
