CPF/CNPJ:
01568077000125
Emissão:
16/07/2015
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210988/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR SERVCOS DE COLE-TA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO DO LACEN-MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04926 | 16/07/2015 | 59.360,00 | 4.946,66 | 526,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR SERVCOS DE COLE-TA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO DO LACEN-MA .
|
2015NE04926 | 16/07/2015 | 59.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17346 | 23/12/2015 | 0,00 | 4.946,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18523 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 526,82 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL06768 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL06771 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL06773 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL06775 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL06778 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL07710 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,46 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL07712 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 560,92 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL07714 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL07716 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 304,20 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL12928 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,96 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL14734 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705001)
|
2016NL14738 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.419,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL14739 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -247,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
