CPF/CNPJ:
01414525000136
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17059/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATACAOPARA PRESTACAO DE SERVICODE MENSAGERIA MOTORIZADA(SERVICO MOTOBOY),CONFOR-ME TERMO DE HOMOLOGACAON.00004/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04386 | 25/06/2015 | 246.455,00 | 123.638,22 | 103.100,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAOPARA PRESTACAO DE SERVICODE MENSAGERIA MOTORIZADA(SERVICO MOTOBOY),CONFOR-ME TERMO DE HOMOLOGACAON.00004/2015.
|
2015NE04386 | 25/06/2015 | 246.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10343 | 13/08/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11819 | 15/09/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13472 | 19/10/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15673 | 26/11/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16772 | 18/12/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17259 | 23/12/2015 | 0,00 | 20.537,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL15675 | 26/11/2015 | 0,00 | 410,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07711 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07710 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.127,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09070 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09069 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.127,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11479 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11478 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.127,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12380 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12379 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.127,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13251 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13250 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.027,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13367 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18523 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL16236 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL16238 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL16241 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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