Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE06507
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SAO JOAODOS PATOS, NO PERIODO DE08 A 08.08.2015. |
798,00 | 798,00 | 0,00 |
Totais: | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
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