CPF/CNPJ:
00939023000166
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
244399/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03474 | 21/05/2015 | 719.744,05 | 959.657,40 | 959.657,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03474 | 21/05/2015 | 719.744,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
|
2015NE08890 | 27/10/2015 | 239.914,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11430 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06285 | 21/05/2015 | 0,00 | 719.743,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14076 | 27/10/2015 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04293 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 719.743,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11003 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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