CPF/CNPJ:
00820563315
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
45604/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA DA BANDEIRA, 83 - CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA ANA-NIAS ALBUQUERQUE, N. 495,CENTRO EM CHAPADINHA, CONFORME AUTORIZACAO FLS.70.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07900 | 05/10/2015 | 13.337,36 | 12.668,68 | 12.668,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA ANA-NIAS ALBUQUERQUE, N. 495,CENTRO EM CHAPADINHA, CONFORME AUTORIZACAO FLS.70.
|
2015NE07900 | 05/10/2015 | 13.337,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL13591 | 05/10/2015 | 0,00 | -3.334,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL13589 | 20/10/2015 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL13643 | 21/10/2015 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14457 | 29/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14472 | 29/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14594 | 29/10/2015 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10557 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10556 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.188,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11437 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11436 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11862 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11873 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11854 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.334,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11860 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11874 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.188,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15049 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.334,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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